Unter dem Menüpunkt Taschengeld können Sie Taschengeldbezüge oder -einlagen der Bewohner verwalten und automatisch in die Fakturierung einfliessen lassen.
Nachdem Sie den Bewohner ausgewählt haben, kann die Erfassung des Taschengeldes vorgenommen werden.
Datum
Geben Sie das Datum an.
Art
Wählen Sie die Taschengeld-Art, z.B. Taschengeldbezug. In der Stammdatei Taschengeld-Art, welche Sie direkt per Klick mit der rechten Maustaste auf dieses Feld aufrufen können, kann eine Leistung hinterlegt werden. Dies ist die Voraussetzung, damit das Taschengeld auf den Rechnungen erscheint.
Text
Erfassen Sie einen bezeichnenden Text.
Betrag
Geben Sie den Betrag an. Einlagen werden als Minus-Beträge erfasst.
Zustand
Setzen Sie den Zustand abrechnen, damit die Taschengeldbezüge und -einlagen auf der Rechnung erscheinen. Sollen sie nicht fakturiert werden, wählen Sie nicht abrechnen. Der Zustand abgerechnet wird durch das System automatisch für jene Einträge gesetzt, welche bereits auf den Rechnungen berücksichtigt wurden.
Um eine Quittung auszugeben, klicken Sie in die entsprechende
Zeile der Taschengelderfassung und anschliessend auf das Druckersymbol 
in der
Symbolleiste.
Ist eine Leistung in der Taschengeld-Art hinterlegt und wurde
der Zustand auf abrechnen gesetzt, so wird der Saldo des Taschengeldes
über das Symbol 
Speichern
in die Leistungserfassung bzw. auf die Rechnung übernommen.
Über das Aktivieren der Option Taschengeld monatl. abgrenzen in den Firmenkonstanten Leistungsfakturierung wird sichergestellt, dass nur Taschengeldbezüge des zu fakturierenden Monates auf den Rechnungen berücksichtigt werden.