Über den Menüpunkt Zahlungsdatei erstellen kann die Zahlungsdatei beliebig oft generiert werden, auch von Zahlungsläufen mit Zustand verarbeitet bzw. ausgeführt.
Wählen Sie im Feld Zahlungslauf den gewünschten Lauf aus, überprüfen Sie das Ausführungsdatum und den Pfad und bestätigen Sie anschliessend mit dem Symbol Ausführen in der Symbolleiste.
Falls die Datei bereits erstellt wurde, erscheint ein entsprechender Hinweis.