Muss eine bereits verbuchte Rechnung korrigiert werden, steht der Menüpunkt Stornieren von Aufträgen zur Verfügung.
Wählen Sie im Feld Auftrag die Rechnung aus oder selektieren Sie nach Lauf- oder Auftragsnummer. Bestätigen Sie per Klick auf den Symbol Ausführen in der Symbolleiste, erscheint zunächst eine weitere Maske mit der Adresse des Debitors und dem Rechnungsbetrag zur Kontrolle. Der Stornovorgang kann zu diesem Zeitpunkt noch abgebrochen werden. Soll er fortgesetzt werden, klicken Sie erneut auf OK.
Am Bildschirm wird der Stornobeleg mit den Minus-Positionen angezeigt und kann ausgedruckt werden. Die automatisch erzeugten Korrekturbuchungen stehen unter dem Menüpunkt Verbuchung der Aufträge bereit.