Definitive Fakturierung.
Beachten Sie, dass definitive Rechnungen nur noch per Storno korrigiert werden
können.
Nachdem die provisorischen Rechnungen und Listen kontrolliert wurden, kann die definitive Aufbereitung der Fakturen gestartet werden.
Klicken Sie dazu auf das Symbol Definitive Fakturierung.
Beachten Sie, dass definitive Rechnungen nur noch per Storno korrigiert werden
können.
Es erscheint folgende Rückfrage:
Wird die Rückfrage mit Ja bestätigt, werden die Rechnungen für die Verbuchung bereitgestellt und am Bildschirm erscheinen die definitiven Rechnungen. Der Rechnungslauf hat nun den Status definitiv – nicht verbucht.
Per Klick auf das Symbol 
Drucken werden die
Fakturen am Drucker ausgegeben.
Im Normalfall werden zuerst alle Rechnungen und dann die Einzahlungsscheine gedruckt. Anhand der Stammdatei Druck-Reihenfolge kann bei Bedarf eine andere Sortierung definiert werden.
Gibt es Probleme beim Drucken der Rechnungen (Papierstau, falsches Papier eingelegt etc.), so muss über die Druckwiederholung (s. Kap. 1.8.6) erneut gedruckt werden.